Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0118/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | DOXX Strávne lístky |
Adresa: | , |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 4017,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 04.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 11.06.2020 |
Dátum úhrady: | 04.06.2020 |
Súbor: | FD_0118_020 |
Zverejnené: | 20.06.2020 |